天津市作家协会2024年度决算公开说明

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天津市作家协会

2024年度部门决算

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

天津市作家协会的主要职责是：天津市作家协会负责编辑文学刊物及工作信息，繁荣天津市文学创作，展示天津市文学创作实绩，发现和扶植文学新人；负责文学创作研究、负责管理天津市的文学创作队伍、合同制作家的管理；组织作家进行文学创作、交流，沟通文学信息；组织开展文学公益活动；组织作家深入生活；加强与中国作协、兄弟省市作协的交流和联系；积极发挥文学的导向作用，努力发展先进文化，繁荣我市文学创作，加强我市文学事业建设。

二、机构设置

天津市作家协会内设2个职能处室；纳入天津市作家协会2024年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市作家协会（本级）

第二部分 2024年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》


部门：天津市作家协会		单位：元

收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	15,846,138.06	一、一般公共服务支出	6,675,160.15
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出
四、财政专户管理资金		四、科学技术支出
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	7,192,876.67
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	1,161,451.43
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	806,907.43
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出
九、其他收入	15,198.37	九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探工业信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、援助其他地区支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务付息支出
		二十三、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	15,861,336.43	本年支出合计	15,836,395.68
十、使用非财政拨款结余		二十四、结余分配
十一、年初结转和结余	97,122.86	二十五、年末结转和结余	122,063.61
其中：财政拨款结转和结余
其他结转和结余	97,122.86
收入总计	15,958,459.29	支出总计	15,958,459.29
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

二、《收入决算表（按功能分类列示）》


部门：天津市作家协会		单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		15,861,336.43	15,846,138.06						15,198.37
201	一般公共服务支出	6,700,100.90	6,684,902.53						15,198.37
20129	群众团体事务	6,700,100.90	6,684,902.53						15,198.37
2012901	行政运行	6,700,100.90	6,684,902.53						15,198.37
207	文化旅游体育与传媒支出	7,192,876.67	7,192,876.67
20701	文化和旅游	6,725,727.81	6,725,727.81
2070111	文化创作与保护	6,725,727.81	6,725,727.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	467,148.86	467,148.86
2079902	宣传文化发展专项支出	170,259.36	170,259.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	296,889.50	296,889.50
208	社会保障和就业支出	1,161,451.43	1,161,451.43
20805	行政事业单位养老支出	1,161,451.43	1,161,451.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774,321.83	774,321.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387,129.60	387,129.60
210	卫生健康支出	806,907.43	806,907.43
21011	行政事业单位医疗	806,907.43	806,907.43
2101101	行政单位医疗	277,633.06	277,633.06
2101102	事业单位医疗	403,532.24	403,532.24
2101103	公务员医疗补助	55,526.24	55,526.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70,215.89	70,215.89
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、《收入决算表（按单位列示）》


部门：天津市作家协会		单位：元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转和结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

财政拨款结转结余

非财政拨款结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

小计

财政专户管理资金

单位资金

合计

15,958,459.29

15,861,336.43

15,846,138.06

15,198.37

97,122.86

568

天津市作家协会

15,958,459.29

15,861,336.43

15,846,138.06

15,198.37

97,122.86

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

四、《支出决算表》


部门：天津市作家协会		单位：元

支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		15,836,395.68	14,287,978.88	1,548,416.80
201	一般公共服务支出	6,675,160.15	6,675,160.15
20129	群众团体事务	6,675,160.15	6,675,160.15
2012901	行政运行	6,675,160.15	6,675,160.15
207	文化旅游体育与传媒支出	7,192,876.67	5,644,459.87	1,548,416.80
20701	文化和旅游	6,725,727.81	5,644,459.87	1,081,267.94
2070111	文化创作与保护	6,725,727.81	5,644,459.87	1,081,267.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	467,148.86		467,148.86
2079902	宣传文化发展专项支出	170,259.36		170,259.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	296,889.50		296,889.50
208	社会保障和就业支出	1,161,451.43	1,161,451.43
20805	行政事业单位养老支出	1,161,451.43	1,161,451.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774,321.83	774,321.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387,129.60	387,129.60
210	卫生健康支出	806,907.43	806,907.43
21011	行政事业单位医疗	806,907.43	806,907.43
2101101	行政单位医疗	277,633.06	277,633.06
2101102	事业单位医疗	403,532.24	403,532.24
2101103	公务员医疗补助	55,526.24	55,526.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70,215.89	70,215.89
注：本表反映本年度各项支出情况。

五、《财政拨款收入支出决算总表》


部门：天津市作家协会		单位：元

收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	15,846,138.06	一、一般公共服务支出	6,674,900.15	6,674,900.15
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出
		四、科学技术支出
		五、文化旅游体育与传媒支出	7,192,876.67	7,192,876.67
		六、社会保障和就业支出	1,161,451.43	1,161,451.43
		七、卫生健康支出	806,907.43	806,907.43
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探工业信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、援助其他地区支出
		十六、自然资源海洋气象等支出
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国有资本经营预算支出
		二十、灾害防治及应急管理支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务付息支出
		二十三、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	15,846,138.06	本年支出合计	15,836,135.68	15,836,135.68
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	10,002.38	10,002.38
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
合计	15,846,138.06	合计	15,846,138.06	15,846,138.06
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》


部门：天津市作家协会		单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
合计		15,836,135.68	14,287,718.88	12,166,792.19	2,120,926.69	1,548,416.80
201	一般公共服务支出	6,674,900.15	6,674,900.15	5,112,673.83	1,562,226.32
20129	群众团体事务	6,674,900.15	6,674,900.15	5,112,673.83	1,562,226.32
2012901	行政运行	6,674,900.15	6,674,900.15	5,112,673.83	1,562,226.32
207	文化旅游体育与传媒支出	7,192,876.67	5,644,459.87	5,085,759.50	558,700.37	1,548,416.80
20701	文化和旅游	6,725,727.81	5,644,459.87	5,085,759.50	558,700.37	1,081,267.94
2070111	文化创作与保护	6,725,727.81	5,644,459.87	5,085,759.50	558,700.37	1,081,267.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	467,148.86				467,148.86
2079902	宣传文化发展专项支出	170,259.36				170,259.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	296,889.50				296,889.50
208	社会保障和就业支出	1,161,451.43	1,161,451.43	1,161,451.43
20805	行政事业单位养老支出	1,161,451.43	1,161,451.43	1,161,451.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774,321.83	774,321.83	774,321.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387,129.60	387,129.60	387,129.60
210	卫生健康支出	806,907.43	806,907.43	806,907.43
21011	行政事业单位医疗	806,907.43	806,907.43	806,907.43
2101101	行政单位医疗	277,633.06	277,633.06	277,633.06
2101102	事业单位医疗	403,532.24	403,532.24	403,532.24
2101103	公务员医疗补助	55,526.24	55,526.24	55,526.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70,215.89	70,215.89	70,215.89
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》


部门：天津市作家协会		单位：元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,809,056.18	302	商品和服务支出	2,120,926.69	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	2,168,584.34	30201	办公费	45,594.42	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1,643,388.28	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	1,150,723.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,269.00	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	1,111,266.00	30205	水费	36,632.30	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	774,321.83	30206	电费	376,220.16	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	387,129.60	30207	邮电费	29,599.77	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	483,920.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	55,526.24	30209	物业管理费	964,531.00	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	30,420.52	30211	差旅费	19,000.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	2,600,795.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	402,981.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	1,357,736.01	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费	805,179.39	30216	培训费	9,050.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	280,595.80	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	28,111.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	267,460.82	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	88,000.00	31204	费用补贴
30309	奖励金	4,500.00	30229	福利费	171,644.50	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5,000.00	31206	其他资本性补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	229,525.56	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	116,748.98	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		12,166,792.19	公用经费合计					2,120,926.69
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》


部门：天津市作家协会		单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津市作家协会2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》


部门：天津市作家协会		单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津市作家协会2024年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》


部门：天津市作家协会		单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
5,000.00		5,000.00		5,000.00
注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十一、《项目支出决算表》


部门：天津市作家协会		单位：元

科目编码	科目名称	本年支出
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,548,416.80	1,548,416.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,548,416.80	1,548,416.80
20701	文化和旅游	1,081,267.94	1,081,267.94
2070111	文化创作与保护	1,081,267.94	1,081,267.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	467,148.86	467,148.86
2079902	宣传文化发展专项支出	170,259.36	170,259.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	296,889.50	296,889.50
注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市作家协会2024年度收入、支出决算总计15,958,459.29元。与2023年度相比，收、支总计各增加464,160.07元，增长3.000%，主要原因是本年度新增在职人员。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入15,846,138.06元、其他收入15,198.37元。

支出包括：一般公共服务支出6,675,160.15元、文化旅游体育与传媒支出7,192,876.67元、社会保障和就业支出1,161,451.43元、卫生健康支出806,907.43元。

二、收入决算情况说明

天津市作家协会2024年度本年收入合计15,861,336.43元，与2023年度相比增加450,488.73元，主要原因是本年度新增在职人员。其中：一般公共预算财政拨款收入15,846,138.06元，占99.904%；其他收入15,198.37元，占0.096%。

三、支出决算情况说明

天津市作家协会2024年度本年支出合计15,836,395.68元，与2023年度相比增加448,550.32元，主要原因是本年度新增在职人员。其中：基本支出14,287,978.88元，占90.222%；项目支出1,548,416.80元，占9.778%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市作家协会2024年度财政拨款收入、支出决算总计15,846,138.06元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加455,650.46元，增长2.961%，主要原因是本年度新增在职人员。

收入包括：一般公共预算财政拨款15,846,138.06元。

支出包括：一般公共服务支出6,674,900.15元、文化旅游体育与传媒支出7,192,876.67元、社会保障和就业支出1,161,451.43元、卫生健康支出806,907.43元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市作家协会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计15,836,135.68元，占本年支出合计的99.998%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加454,979.08元，增长2.958%，主要原因是本年度新增在职人员。

（二）支出结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15,836,135.68元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出6,674,900.15元，占42.150%,文化旅游体育与传媒支出（类）支出7,192,876.67元，占45.421%,社会保障和就业支出（类）支出1,161,451.43元，占7.334%,卫生健康支出（类）支出806,907.43元，占5.095%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15,670,000.00元，支出决算为15,836,135.68元，完成年初预算的101.060%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为6,533,000.00元，支出决算为6,674,900.15元，完成年初预算的102.172%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增在职人员。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）年初预算为6,693,000.00元，支出决算为6,725,727.81元，完成年初预算的100.489%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增在职人员。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为180,000.00元，支出决算为170,259.36元，完成年初预算的94.589%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子思想，压减租车费和餐费支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为300,000.00元，支出决算为296,889.50元，完成年初预算的98.963%，决算数小于预算数的主要原因是：维修项目中标金额低于预算金额。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为791,000.00元，支出决算为774,321.83元，完成年初预算的97.892%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出核算。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为395,000.00元，支出决算为387,129.60元，完成年初预算的98.007%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出核算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为287,000.00元，支出决算为277,633.06元，完成年初预算的96.736%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出核算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为286,000.00元，支出决算为403,532.24元，完成年初预算的141.095%，决算数大于预算数的主要原因是：追加离休人员医疗费补助。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为57,000.00元，支出决算为55,526.24元，完成年初预算的97.414%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出核算。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为148,000.00元，支出决算为70,215.89元，完成年初预算的47.443%，决算数小于预算数的主要原因是：医疗费补助按实际支出核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市作家协会2024年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计14,287,718.88元，与2023年度相比增加65,770.76元，主要原因是新增在职人员。其中：

人员经费12,166,792.19元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费2,120,926.69元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市作家协会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市作家协会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年财政拨款“三公”经费预算6,000.00元，支出决算5,000.00元，与2024年预算相比减少1,000.00元，完成预算的83.333%；支出决算较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理安排三公经费，压减三公经费支出；决算数较上年持平的主要原因是落实过紧日子思想，合理安排“三公”经费，严控三公经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算5,000.00元，支出决算5,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严控公务用车运行维护费支出，按预算执行；决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，合理安排公车使用，严控公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车运行维护费预算5,000.00元，支出决算5,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严控公务用车运行维护费支出，按预算执行；决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，合理安排公车使用，严控公务用车运行维护费支出。

截至2024年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2024年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算1,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少1,000.00元，完成预算的0.000%；支出决算较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出，本年度单位未安排公务接待费支出；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2024年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市作家协会2024年度机关运行经费年初预算2,302,000.00元，决算数2,120,926.69元，与年初预算相比减少181,073.31元，完成年初预算的92.134%；比2023年减少214,832.29元，下降9.198%，主要原因是：过紧日子，减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市作家协会2024年政府采购支出总额1,126,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,126,000.00元。授予中小企业合同金额1,126,000.00元，占政府采购支出总额的100.000%，其中：授予小微企业合同金额1,126,000.00元，占政府采购支出总额的100.000%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.000%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市作家协会2024年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市作家协会2024年度已对5个市级项目开展绩效自评，涉及金额1,561,894.00元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2024年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市作家协会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2024年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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天津市作家协会2024年度项目绩效自评表

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