天津市作家协会文学院2023年部门预算
天津市作家协会文学院2023年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
天津市作家协会文学院内设综合部、创作研究部、期刊部3个职能处室，纳入2023年部门预算编制范围的预算单位只有天津市作家协会文学院。
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津市作家协会文学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入691.2万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒604.3万元、社会保障和就业支出45.2万元、卫生健康支出41.7万元，天津市作家协会文学院2023年收支总预算691.2万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津市作家协会文学院2023年部门预算收入691.2万元，与2022年预算相比增加3.3万元，主要原因是人员经费调整。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算691.2万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津市作家协会文学院2023年支出预算691.2万元，与2022年预算相比增加3.3万元，主要原因是人员经费调整。其中：基本支出 621.2万元，占90%；项目支出70.0万元，占10%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
天津市作家协会文学院2023年财政拨款收入预算691.2万元，与2022年预算相比增加3.3万元，主要原因是人员经费调整。收入包括：一般公共预算拨款收入691.2万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算691.2万元，与2022年预算相比增加3.3万元，主要原因是人员经费调整。支出包括：文化旅游化育与传媒支出604.3万元、社会保障和就业支出45.2万元、卫生健康支出41.7万元。
（一）总体情况。
天津市作家协会文学院2023年一般公共预算支出691.2万元，与2022年预算相比增加3.3万元，主要原因是人员经费调整。
（二）具体情况。
1、 “文化旅游体育与传媒支出”691.2万元，与2022年预算相比增加3.3万元，主要原因是人员经费调整，其中：
“文化和旅游”691.2万元，包括：“文化创作与保护”691.2万元，主要用于单位基本支出及《天津文学》办刊；
2、“社会保障和就业支出”45.2万元，与2022年预算相比减少8.0万元，主要原因是人员减少。其中：
“行政事业单位养老支出”45.2万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”30.1万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”15.1万元，主要用于单位缴纳的职业年金。
3、“卫生健康支出”41.7万元，与2022年预算相比减少3.0万元，主要原因是人员减少。其中：
“行政事业单位医疗”41.7万元，包括：“事业单位医疗”27.8万元，主要用于城镇职工医疗保险缴费和离休人员医疗费、“其他行政事业单位医疗支出”13.9万元，主要用于事业人员医疗费。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津市作家协会文学院一般公共预算基本支出621.2万元，与2022年预算相比增加3.3万元，主要原因是人员经费调整。其中：
人员经费563.2万元，主要包括：基本工资98.0万元、津贴补贴40.2万元、绩效工资87.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.1万元、职业年金缴费15.1万元、职工基本医疗保险缴费19.8万元、其他社会保障缴费5.5万元、住房公积金102.0万元、医疗费2.0万元、其他工资福利支出26.3万元、离休费89.5万元、退休费27.7万元、医疗费补助19.9万元。
公用经费58万元，主要包括：办公费5.0万元、手续费0.1万元、水费1.0万元、电费4.5万元、邮电费1.0万元、物业管理费24.5万元、差旅费1.0万元、培训费1.0万元、劳务费4.0万元、工会经费3.8万元、福利费8.0万元、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务支出2.6万元。
2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。
二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。
三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2023年天津市作家协会文学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2023年天津市作家协会文学院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
（一）机关运行经费。
本单位2023年机关运行经费预算58万元，包括办公费5.0万元、手续费0.1万元、水费1.0万元、电费4.5万元、邮电费1.0万元、物业管理费24.5万元、差旅费1.0万元、培训费1.0万元、劳务费4.0万元、工会经费3.8万元、福利费8.0万元、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务支出2.6万元。
（二）政府采购情况。
本部门2023年安排政府采购预算24.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.5万元。主要项目是：物业管理费24.5万元
（三）国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 / 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额70.0万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
