天津文学馆2024年部门预算
天津文学馆2024年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
负责天津文学史资料挖掘编撰整理，天津著名作家历史资料的搜集、管理、展示；负责文学馆布展展示，接待社会参观，进行文学培训等。
二、机构设置情况
天津文学馆内设综合部、展览活动部2个职能处室，纳入2024年部门预算编制范围的预算单位只有天津文学馆。
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，天津文学馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入149.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出130.7万元、社会保障和就业支出13.0万元、卫生健康支出6.2万元。天津文学馆2024年收支总预算149.9万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津文学馆2024年部门预算收入149.9万元，与2023年预算相比增加25.3万元，主要原因是增加人员经费。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算149.9万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津文学馆2024年支出预算149.9万元，与2023年预算相比增加25.3万元，主要原因是增加人员经费。其中：基本支出139.9万元，占93.3%；项目支出10.0万元，占6.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
天津文学馆2024年财政拨款收入预算149.9万元，与2023年预算相比增加25.3万元，主要原因是增加人员经费。收入包括：一般公共预算拨款收入149.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算149.9万元，与2023年预算相比增加25.3万元，主要原因是增加人员经费。支出包括：文化旅游体育与传媒支出130.7万元、社会保障和就业支出13.0万元、卫生健康支出6.2万元。
（一）总体情况。
天津文学馆2024年一般公共预算支出149.9万元，与2023年预算相比增加25.3万元，主要原因是增加人员经费。
（二）具体情况。
1、 “文化旅游体育与传媒支出”130.7万元，与2023年预算相比增加22.3万元，主是原因是增加人员经费，其中：
“文化和旅游”130.7万元，包括：“文化创作与保护”130.7万元，主要用于单位基本支出及“天津文学馆活动及藏品收集保管”项目支出。
2、“社会保障和就业支出”13.0万元，与2023年预算相比增加2.2万元，主要原因是人员经费调整。其中：
“行政事业单位养老支出”13.0万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.7万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”4.3万元，主要用于单位缴纳的职业年金。
3、“卫生健康支出”6.2万元，与2023年预算相比增加0.8万元，主要原因是人员经费增加。其中：
“行政事业单位医疗”6.2万元，包括：“事业单位医疗”5.4万元，主要用于城镇职工医疗保险缴费、“其他行政事业单位医疗支出”0.8万元，主要用于事业人员医疗费。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津文学馆一般公共预算基本支出139.9万元，与2023年预算相比增加25.3万元，主要原因是增加人员经费。其中：
人员经费124.1万元，主要包括：基本工资22.3万元、津贴补贴10.7万元、绩效工资35.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.7万元、职业年金缴费4.3万元、职工基本医疗保险缴费5.4万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金29.0万元、医疗费0.8万元、其他工资福利支出7.2万元、奖励金0.2万元。
公用经费15.8万元，主要包括：办公费1.0万元、水费1.0万元、电费2.0万元、物业管理费6.0万元、差旅费0.4万元、培训费0.2万元、劳务费0.3万元、工会经费1.1万元、福利费1.2万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出2.1万元。
2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。具体情况：
一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。
二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。
三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费”。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2024年天津文学馆预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2024年天津文学馆预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
（一）机关运行经费。
本单位2024年机关运行经费预算15.8万元，包括办公费1.0万元、水费1.0万元、电费2.0万元、物业管理费6.0万元、差旅费0.4万元、培训费0.2万元、劳务费0.3万元、工会经费1.1万元、福利费1.2万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出2.1万元。
（二）政府采购情况。
本部门2024年安排政府采购预算6.0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.0万元。主要项目是：物业管理费6.0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额10.0万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
