天津市作家协会（本级）2021年预算
天津市作家协会（本级）
2021年单位预算编制说明
一、单位主要职责
天津市作家协会（本级）负责编辑文学刊物及工作信息，繁荣天津市文学创作，展示天津市文学创作实绩，发现和扶植文学新人；负责文学创作研究、负责管理天津市的文学创作队伍管理；组织作家进行文学创作、交流，沟通文学信息；组织开展文学公益活动；加强与中国作协、兄弟省市作协的交流和联系；积极发挥文学的导向作用，努力发展先进文化，繁荣我市文学创作，加强我市文学事业建设。
二、部门机构设置情况
天津市作家协会（本级）内设2个职能处室。纳入天津市作家协会（本级）2023年预算编制范围的预算单位只本级1个。
（一）单位收入预算情况说明
单位收入预算714.1万元，与2020年预算相比增加27.4万元。其中，本年收入合计714.1万元，与2020年预算相比增加27.4万元，包括一般公共预算拨款收入714.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元；上年结转结余0万元。
（二）部门支出预算情况说明
单位支出预算714.1万元，与2020年预算相比增加27.4万元，其中：
一般公共服务支出635万元，主要用于本部门基本支出。
社会保障和就业支出49.3万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险等；
卫生健康支出29.8万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年安排机关运行经费预算218.2万元，包括办公费8.0万元、印刷费2.0万元、手续费0.2万元、水费7.3万元、电费40.0万元、邮电费5.0万元、物业管理费111.0万元、差旅费3.0万元、维修（护）费5.9万元、会议费0.2万元、培训费0.3万元、公务接待费0.5万元、劳务费5.0万元、委托业务费0.1万元、工会经费4.2万元、福利费4.0万元、公务用车运行维护费0.1万元、其他交通费用20.4万元、其他商品和服务支出1.0万元。
。
（二）政府采购情况
本单位2021年安排政府采购预算114.0万元，其中：政府采购货物支出3.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2020年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年，本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本单位2021年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本单位2021年项目支出表为空表。
附件9
天津市作家协会（本级）
2021年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明
2021年一般公共预算“三公”经费安排0.7万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是严格执行相关规定。具体情况：
一、2021年因公出国（境）费预算0万元，与2020年预算相比增加0万元。主要原因是本部门一般公共预算未安排经费。
二、2021年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0.1万元，与2020年预算相比减少0.4万元，主要原因是压缩“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2020年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排经费。
三、2021年公务接待费预算0.6万元，与2020年预算相比增加0.4万元，主要原因是建党百年之际，文学事业建设相关研讨交流业务增加。
