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天津市作家协会2023年部门预算

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天津市作家协会2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部   

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部  名词解释

第四部  2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部   

 

一、主要职责

天津市作家协会负责编辑文学刊物及工作信息,繁荣天津市文学创作,展示天津市文学创作实绩,发现和扶植文学新人;负责文学创作研究,负责天津市的文学创作队伍、合同制作家的管理;组织作家进行文学创作、交流,沟通文学信息;组织开展文学公益活动;加强与中国作家协会、兄弟省市作家协会的交流和联系;积极发挥文学的导向作用,努力发展先进文化,繁荣我市文学创作,加强我市文学事业建设

二、机构设置情况

天津市作家协会内设2个职能处室;下辖2个预算单位

纳入天津市作家协2023年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.天津市作家协会本级

2.天津市作家协会文学院

3.天津文学馆

 

 

  2023年部门预算情况说明

 

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,天津市作家协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收1557.2万元、政府性基金预算拨款收0万元、国有资本经营预算拨款收0万元、财政专户管理资金收0万元、事业收0万元、事业单位经营收0万元、上级补助收0万元、附属单位上缴收0万元、其他收0万元上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出615.4万元、文化旅游体育与传媒支742.7万元、社会保障和就业支119.1万元、卫生健康支80.0万元。天津市作家协2023年收支总预1557.2万元

二、关于收入总体情况表的说明

天津市作家协2023部门预算收入1557.2万元,与2022算相比减少42.3万元,主要原因是人员减少过紧日压减经费。其中:上年结转结0万元0%;一般公共预算1557.2万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%财政专户管理资0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出总体情况表的说明

天津市作家协2023支出预算1557.2万元,与2022算相比减少42.3万元,主要原因是人员减少过紧日压减经费。其中:基本支出1447.2万元,占93%;项目支出110.0万元,占7%事业单位经营支0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%对附属单位补助支0万元,占0% 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市作家协2023年财政拨款收入预1557.2万元2022算相比减少42.3万元,主要原因是人员减少过紧日压减经费。收入包括:一般公共预算拨款收1557.2万元、政府性基金预算拨款收0万元、国有资本经营预算拨款收0万元、上年财政结转结0万元2023年财政拨款支出预1557.2万元2022算相比减少42.3万元,主要原因是人员减少过紧日压减经费。支出包括:一般公共服务支615.4万元、文化旅游体育与传媒支742.7万元、社会保障和就业支119.1万元、卫生健康支80.0万元。

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市作家协2023年一般公共预算支1557.2万元,2022算相比减少42.3元,主要原因是人员减少过紧日压减经费。

(二)具体情况

1、        一般公共服务支615.4万元,2022算相比增加0.2元,主要原因是人员经费调整,其中:

群众团体事615.4万元,包行政运615.4万元,主要用于部门基本支出。

2、       文化旅游与传媒支742.7万元,2022年预算相比减56.8万元,主要原因是在职人员变动,其中:

     文化和旅712.7万元,包文化创作与保712.7万元,主要用于所属事业单位基本支出以及《天津文学》办刊、天津文学馆活动及藏品收集保管支出。

     其他文化旅游体育与传媒支30.0万元,包其他文化旅游体育与传媒支30.0万元,主要用于所属单位基本支出。

3社会保障和就业支出119.1万元,2022年预算相比增8.5万元,主要原因是缴费金额调整。其中:

    行政事业单位养老支119.1万元,包机关事业单位基本养老保险缴费支出79.4万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险机关事业单位职业年金缴费支39.7万元,主要用于单位缴纳的职业年金

4、       卫生健康支80.0万元,2022年预算相比增5.8万元,主要原因是缴费金额调整。其中:

 行政事业单位医80.0万元,包括行政单位医27.6万元,主要用于城镇职工基本医疗保险缴费事业单位医32.6万元,主要用于城镇职工基本医疗保险缴费和离休人员医疗费公务员医疗补5.3万元,主要用于公务员医疗补助缴费其他行政事业单位医疗支14.5万元,主要用于事业人员医疗费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市作家协会一般公共预算基本支出1447.2万元,与2022预算相比减少35.3万元,主要原因是人员减少过紧日压减公用经费。其中:

人员经费1199.5万元,主要包括:基本工217.2万元,津贴补165.8万元,奖66.0万元,绩效工112.6万元,机关事业单位基本养老保险缴79.4万元,职业年金缴39.7万元,职工基本医疗保险缴52.2万元,公务员医疗补助缴5.3万元,其他社会保障缴7.7万元,住房公积258.3万元,医疗2.6万元,其他工资福利支50.3万元,离休89.5万元,退休33.0万元,医疗费补19.9万元。

公用经费247.7万元,主要包括:办公8.7万元,手续0.2万元,水5.0万元,电45.0万元,邮电4.0万元,物业管理115万元,差旅2.1万元,会议2.0万元,培训2.0万元,公务接待0.2万元,劳务4.3万元,工会经8.8万元,福利18万元,公务用车运行维护0.5万元,其他交通费22.3万元,税金及附加费1.6万元,其他商品和服务支7.0万元,办公设备购1.0万元。

七、关于一般公共预经费支出情况表的说明

2023年一般公共预经费安排0.7万元,2022年预算相比增加0万元,主要原因是严格控经费支出。具体情况:

2023年因公出国(境)费预算0万元,2022年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费预算经费

2023年公务用车购置及运行费预算0.5万元,其中公务用车运行费0.5万元,2022年预算相比增加0.2万元,主要原因是开展基本业务支出;公务用车购置费0万元,2022年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门未安排公务用车购置经费

2023年公务接待费预算0.2万元,2022年预算相比减少0.2万元,主要原因是减少公务接待支出

关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023天津市作家协会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023天津市作家协会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部2023机关运行经费预算247.7万元包括:办公8.7万元,手续0.2万元,水5.0万元,电45.0万元,邮电4.0万元,物业管理115万元,差旅2.1万元,会议2.0万元,培训2.0万元,公务接待0.2万元,劳务4.3万元,工会经8.8万元,福利18.0万元,公务用车运行维护0.5万元,其他交通费22.3万元,税金及附加费1.6万元,其他商品和服务支7.0万元,办公设备购1.0万元。

(二)政府采购情况

本部2023年安排政府采购预算115.0万元,其中:政府采购货物支0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支115.0万元。主要项目是:物业管理115.0万元

国有资产占用情况。

20227月底部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用0辆、主要领导干部用0辆、机要通信用0辆、应急保障用0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用0辆、离退休干部用0辆、其他用0辆。单50万元以上的通用设0台(套),单100万元以上的专用设0台(套)。

预算绩效情况说明。

本部2023年实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额110.0

第三部  名词解释

 

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明        

1.本部门2023政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023国有资本经营预算支出情况表为空表。

 

 

注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。

 

天津市作家协会2023年部门预算表

天津市作家协会项目支出绩效目标表

2023年2月23日 06:45
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