天津市作家协会（本级）2023年部门预算
天津市作家协会（本级）2023年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
二、机构设置情况
天津市作家协会（本级）内设 2 个职能处室。
纳入天津市作家协会（本级）2023年预算编制范围的预算单位只本级1个
二、关于收入总体情况表的说明
天津市作家协会（本级）2023年部门预算收入741.4万元，与2022年预算相比增加126.2万元，主要原因是人员经费调整。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算741.4万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出总体情况表的说明
天津市作家协会（本级）2023年支出预算741.4万元，与2022年预算相比增加126.2万元，主要原因是人员经费调整。其中：基本支出711.4万元，占96%；项目支出30万元，占4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
天津市作家协会（本级）2023年财政拨款收入预算741.4万元，与2022年预算相比增加126.2万元，主要原因是人员经费调整。收入包括：一般公共预算拨款收入741.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算741.4万元，与2022年预算相比增加126.2万元，主要原因是人员经费调整。支出包括：一般公共服务支出615.4万元、文化旅游体育与传媒支出30万元、社会保障和就业支出63.1万元、卫生健康支出32.9万元。
（一）总体情况。
天津市作家协会（本级）2023年一般公共预算支出741.4万元，与2022年预算相比增加126.2万元，主要原因是人员经费调整。
（二）具体情况。
1、 一般公共服务支出615.4万元，与2022年预算相比增加0.2
万元，主要原因是增加人员经费。其中：
“群众团体事务”615.4万元，包括：“行政运行”615.4万元，主要用于基本支出。
2、“文化旅游体育与传媒支出”30.0万元，与上年相比增加30.0万元，主要原因是增加项目经费。其中：
“其他文化旅游体育与传媒支出”30.0万元，包括：“其他文化旅游与传媒支出”30.0万元，主要用于基本运转支出。
3、“社会保障和就业支出”63.1万元，与2022年预算相比增加16.5万元，主要原因是缴费金额调整。其中：
“行政事业单位养老支出”63.1万元，包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”42.1万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”21.0万元，主要用于单位缴纳的职业年金。
4、“卫生健康支出”32.9万元，与2022年预算相比增加8.6万元，主要原因是缴费金额调整。其中：
“行政事业单位医疗”32.9万元，包括：“行政单位医疗”27.6万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费； “公务员医疗补助”5.3万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津市作家协会（本级）一般公共预算基本支出711.4万元，与2022年预算相比增加96.2万元，主要原因是人员经费调整。其中：
人员经费536.0万元，主要包括：基本工资99.6万元，津贴补贴114.4万元，奖金66.0万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.1万元，职业年金缴费21.0万元，职工基本医疗保险缴费27.6万元，公务员医疗补助缴费5.3万元，其他社会保障缴费0.5万元，住房公积金133.0万元，其他工资福利支出21.2万元，退休费5.3万元。
公用经费175.4万元，主要包括：办公费2.7万元，手续费0.1万元，水费3.0万元，电费38.5万元，邮电费3.0万元，物业管理费86.5万元，会议费2.0万元，培训费1.0万元，公务接待费0.2万元，工会经费4.1万元，福利费9.0万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用19.8万元，税金及附加费用1.6万元，其他商品和服务支出2.4万元，办公设备购置1.0万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排0.7万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是严格控制“三公“经费支出。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费预算经费。
二、2023年公务用车购置及运行费预算0.5万元，其中公务用车运行费0.5万元，与2022年预算相比增加0.2万元，主要原因是开展基本业务支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位未安排公务用车购置经费。
三、2023年公务接待费预算0.2万元，与2022年预算相比减少0.2万元，主要原因是减少公务接待支出。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2023年天津市作家协会（本级）预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2023年天津市作家协会（本级）预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
（一）机关运行经费。
本单位2023年的机关运行经费预算175.4万元，包括：办公费2.7万元，手续费0.1万元，水费3.0万元，电费38.5万元，邮电费3.0万元，物业管理费86.5万元，会议费2.0万元，培训费1.0万元，公务接待费0.2万元，工会经费4.1万元，福利费9.0万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费用19.8万元，税金及附加费用1.6万元，其他商品和服务支出2.4万元，办公设备购置1.0万元。
（二）政府采购情况。
本单位2023年安排政府采购预算86.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.5万元。主要项目是：物业管理费86.5万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 / 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明。
本单位2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额30.0万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）
第四部分 2023年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。
