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天津市作家协会文学院2021年单位预算编制说明

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天津市作家协会文学院

2021单位预算编制说明

一、单位主要职责

负责发现、培养、扶持文学新人,组织作家进行文学创作、交流,沟通文学信息;承担文学创作研究,掌握文学评论动向,培养文学评论队伍,展示天津市文学创作实绩等工作;管理合同制作家;负责编辑《天津文学》;每两年进行一次合同制作家换届工作;文学院合同制作家日常管理工作;组织作家深入生活、采风交流,关注老作家、青年作家的创作动态;做好作家意识形态引导工作;策划、组织召开作家及作品研讨会。

二、部门机构设置情况

天津市作家协会文学院内设综合部、创作研究部、期刊部3个职能处室,下辖0个预算单位

三、部门预算草案编制情况

(一)单位收入预算情况说明

单位收入预算807.3万元,与2020年预算相比增加807.3万元。其中,本年收入合计807.3万元,与2020年预算相比增加807.3万元,包括一般公共预算拨款收入807.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元;上年结转结余0万元。

(二)部门支出预算情况说明

单位支出预算807.3万元,与2020年预算相比增加807.3万元,其中:

文化旅游体育与传媒支出708.4万元,主要用于单位基本支出天津文学》期刊出版等项目支出

社会保障和就业支出54.1万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险等;

卫生健康支出44.8万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

单位2021年安排的机关运行经费预算187.4万元,包括办公费3.2万元、印刷费15.3万元、水费2.5万元、电费3.0万元、邮电费0.2万元、物业管理费4.0万元、差旅费2.5万元、维修(护)费2.0万元、租赁费0.7万元、会议费1.0万元、训费0.3万元、公务接待费0.1万元、劳务费116.3万元、工会经费4.6万元、福利费3万元、其他交通费用16.9万元(含公务用车运行维护费0万元)、税金及附加费用5.0万元、其他商品和服务支出6.8万元。

(二)政府采购情况

单位2021年安排政府采购预算4万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元主要项目是物业管理服务项目4万元。

(三)国有资产占用情况

截至20207月底,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年,本单位实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额118万元。

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

1.单位2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

 

 

附件9

天津市作家协会文学院

2021年一般公共预算三公经费

支出情况说明

 

2021年一般公共预算三公经费安排0.1万元,与2020年预算相比增加0.1万元,主要原因是单位为新成立,2021年未安排预算。具体情况:

一、2021年因公出国(境)费预算0万元,与2020年预算相比增加0万元,主要原因是未安排因公出国(境)费支出。

二、2021年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2020年预算相比增加0万元,主要原因未安排公务用车支出;公务用车购置费0万元,与2020年预算相比增加0万元,主要原因是无购置公务用车计划。

三、2021年公务接待费预算0.1万元,与2020年预算相比增加0.1万元,主要原因是单位新成立,2020年未安排预算

 

 

2021年3月11日 11:53
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